北京市手机彩票网疾病预防控制中心2023年预算
北京市手机彩票网疾病预防控制中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据区编委(办)下达的机构编制文件(朝编[2005]32号、朝编[2007]39号、朝编[2008]48号、朝编[2009]17号、朝编办[2013]1号)、朝编[2017]75号、朝编办[2018]14号、朝编[2021]99号、朝编[2022]3号、朝编[2022]47号 ，内设机构18个，分别是：综合办公室、质量管理科、卫生防病应急办公室、财务科、流行病和地方病控制科、计划免疫科、公共卫生一科、公共卫生二科、健康教育科、牙病预防控制科、慢性病防治科、理化检验科、微生物检验科、消毒与有害生物防治科、预防医学服务科、性病艾滋病防治科、结核病防治科、监测信息科。
主要职责如下：
1、负责完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告。
2、负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；负责指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作。
3、负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作。
4、负责开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；负责承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务。
5、负责开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；负责指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作。
6、负责配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持。
7、负责开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作。
8、负责指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价。
9、负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
10、负责完成区卫健委和上级业务主管部门交办的其他工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网疾病预防控制中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制604人，实际233人；聘用人员66人。
离退休人员147人，其中：离休2人，退休145人。
(三)本预算年度的主要工作任务
完成国家、北京市下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案；负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实，并组织开展辖区内疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品的管理工作，并组织实施免疫接种、消毒和控制病媒生物危害工作；指导辖区内医疗卫生机构的传染病防治工作；负责辖区内突发公共卫生事件的危险因素调查、信息收集和报告以及控制措施实施工作；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；开展各种传染病、慢性非传染性疾病和食品卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生及学校卫生等领域健康危害因素的监测工作；指导有关部门实施辖区疫情报告及相关公共卫生信息收集工作；配合相关政府机构和卫生行政部门建立健全辖区内卫生防病网络建设，并提供有关科学依据和技术支持；开展艾滋病和结核病的监测、预防、干预、健康教育、管理及诊断治疗的督导检查等工作；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作；负责相关工作人员的培训、考核和工作评价；负责组织开展辖区内的健康教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。
二、收入预算说明
2023年收入预算73994.96521万元，比2022年80688.012864万元减少6693.047654万元，下降9.05%。其中：本年财政拨款收入11048.96521万元,比2022年10741.625109万元增加307.340101万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入62556万元,比2022年68856万元减少6300万元,主要是疫苗收入减少；上年结转结余资金资金390万元,比2022年1090.387755万元减少700.387755万元。主要原因是进一步合理安排年度预算支出进度，上年结转资金有所减少。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算7640.93405万元，占总支出预算10.33%，比2022年6934.821863万元增加706.112187万元，增长9.24%。主要原因是人员经费增加。
(二)项目支出预算66354.03116万元，比2022年73753.191001万元减少7399.159841万元，下降11.15%.主要原因是疫苗运行成本下降。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网疾病预防控制中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算51.0084万元，比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.6436万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2023年预算数1.5884万元，比2022年预算数1.672万元减少0.0836万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数49.42万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2023年预算数49.42万元。比2022年预算数49.98万元减少0.56万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网疾病预防控制中心部门政府购买采购预算总额1,307.661240万元。其中：政府采购货物预算322.360000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算985.301240万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网疾病预防控制中心部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车34辆，664.69万元；单价在50万元以上的通用设备24台(套)；单价100万元以上的专用设备13台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网疾病预防控制中心填报绩效目标的预算项目31个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)